1.材料发出
操作：委外加工发出—录入
单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，
注：单据头与单据体都有发料仓库
保存后审核
2.加工完毕，产品收回
操作：委外加工入库—录入
单据：委外加工入库单
加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。
单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价）
加工单价，加工费
保存后审核
3.进行委外结算，即收到发票
操作：采购管理--》结算
单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。
4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。
操作：采购管理--》费用发票
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库
点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功
6.钩稽操作：
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库
点钩稽--》使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。
7.核算：
7.1在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式，点分配
7.2点核算
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